|
|
Faktúra |
8368812223
|
mobilná sieť 4/2025
|
70,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250608
|
výkon zdravotného dohľadu
|
516,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25046
|
revízia spotrebičov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
jarná deratizácia
|
54,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Peter Andrla |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2673884
|
prenájom rohoží 4/2025
|
48,46 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25060
|
PC servis 4/2025
|
370,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2504101
|
kontrola detektorov plynu a snímača
|
93,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Detmar spol. s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8602571262
|
plyn 5/2025
|
2 319,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
SPP |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250044
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
356,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Pyroteam Group+, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 5/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Kyberšikana, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250050186
|
toaletný papier
|
188,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
DAMITO s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250160
|
výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201300823
|
elektrina 4/2025
|
462,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
zálohovacia služba + cloudové úložisko 4/2025
|
141,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
oprava notebooku Acer
|
95,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
IT služby plus, s.r.o. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4251235071
|
voda 4/2025
|
106,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BVS, a.s. |
ZŠ |
Základná škola |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
200250622
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
261,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Daffer |
Školská jedáleň |
Schneiderová Martina |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
práce v školskej jedálni
|
29,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Václav Sobolič |
Školská jedáleň |
Schneiderová Martina |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
práce v školskej jedálni
|
53,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Václav Sobolič |
Školská jedáleň |
Schneiderová Martina |
vedúca ŠJ |
07.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191221603
|
školské mlieko
|
19,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Rajo a.s. |
Školská jedáleň |
Schneiderová Martina |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
19.10.2020 |